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新疆氣象局雷電防護(hù)裝置檢測(cè)質(zhì)量考核實(shí)施細(xì)則（征求意見）

2022-02-14 · 閱讀341

第一章總則

第一條[目的依據(jù)] 為規(guī)范新疆自治區(qū)雷電防護(hù)裝置檢測(cè)質(zhì)量考核（以下簡(jiǎn)稱質(zhì)量考核）工作，提升雷電防護(hù)裝置檢測(cè)單位的檢測(cè)質(zhì)量和服務(wù)水平，根據(jù)《氣象災(zāi)害防御條例》《雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)管理辦法》、《防雷裝置檢測(cè)質(zhì)量考核通則》（QX/T317-2016）等規(guī)定，結(jié)合新疆實(shí)際制定本實(shí)施細(xì)則。

第二條[適用范圍] 本實(shí)施細(xì)則適用于在新疆維吾爾自治區(qū)行政區(qū)域內(nèi)從事雷電防護(hù)裝置檢測(cè)活動(dòng)的單位。

第三條[組織方式] 新疆自治區(qū)氣象主管機(jī)構(gòu)自行組織或委托新疆氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心組織開展質(zhì)量考核工作。

第四條[檢測(cè)單位義務(wù)] 從事雷電防護(hù)裝置檢測(cè)活動(dòng)的單位，應(yīng)按照自治區(qū)氣象主管機(jī)構(gòu)有關(guān)要求，接受和配合質(zhì)量考核工作，及時(shí)上報(bào)檢測(cè)項(xiàng)目有關(guān)信息，并根據(jù)質(zhì)量考核要求提供相關(guān)資料和項(xiàng)目驗(yàn)證的場(chǎng)所，被考核單位應(yīng)在完成現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作后三個(gè)工作日內(nèi)向考核組提交檢測(cè)記錄、報(bào)告等資料，同時(shí)應(yīng)當(dāng)對(duì)提供資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

第二章質(zhì)量考核原則、組織

第五條[考核原則]質(zhì)量考核工作應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求公開、公正、客觀、科學(xué)開展，實(shí)施考核的機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)所出具的質(zhì)量考核結(jié)論負(fù)責(zé)。

第六條[考核組織1] 質(zhì)量考核工作一般應(yīng)每年開展一次，由自治區(qū)氣象主管機(jī)構(gòu)下達(dá)考核計(jì)劃，對(duì)各雷電防護(hù)裝置檢測(cè)單位上一年度在本行政區(qū)域內(nèi)開展的檢測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量考核。每個(gè)檢測(cè)單位的質(zhì)量考核項(xiàng)目比例為上一年度已完成的檢測(cè)項(xiàng)目5%，最多不超過10個(gè)項(xiàng)目，上一年度已完成檢測(cè)項(xiàng)目不足20個(gè)的抽取1個(gè)項(xiàng)目。

第七條[考核組織2] 實(shí)施考核的機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)組建考核組，考核組成員應(yīng)從考核專家?guī)熘须S機(jī)抽取，每個(gè)考核組成員不得少于三人，考核組承接具體考核任務(wù)，向?qū)嵤┛己说臋C(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)并接受監(jiān)督管理。

第八條[考核專家要求] 自治區(qū)氣象主管機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立考核專家?guī)臁＜規(guī)斐蓡T應(yīng)具備以下條件：

（一）政治素養(yǎng)好，無違規(guī)違紀(jì)歷史；

（二）政策觀念強(qiáng)，作風(fēng)正派，辦事公道，能認(rèn)真履行職責(zé)，自覺遵守職業(yè)道德和考評(píng)紀(jì)律；

（三）學(xué)術(shù)造詣深，了解國(guó)內(nèi)外雷電防護(hù)科技、業(yè)務(wù)服務(wù)最新發(fā)展動(dòng)態(tài)，能夠準(zhǔn)確把握雷電防護(hù)科技和業(yè)務(wù)服務(wù)發(fā)展方向；

（四）一般應(yīng)具有雷電防護(hù)及相關(guān)專業(yè)工程師及以上職稱且從事雷電防護(hù)工作五年以上，或者從事防雷管理工作五年以上。

第三章考核依據(jù)、程序和內(nèi)容

第九條[考核依據(jù)] 質(zhì)量考核工作應(yīng)遵循以下依據(jù)：

（一）相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章；

（二）檢測(cè)實(shí)施期間有效的國(guó)家、行業(yè)、地方等標(biāo)準(zhǔn)；

（三）氣象主管機(jī)構(gòu)規(guī)定的檢測(cè)業(yè)務(wù)規(guī)程或檢測(cè)要求；

（四）被考核單位質(zhì)量管理體系文件。

第十條[考核程序]質(zhì)量考核工作應(yīng)遵循以下程序：

（一）自治區(qū)氣象主管機(jī)構(gòu)下達(dá)考核計(jì)劃；

（二）考核機(jī)構(gòu)組建考核組；

（三）考核組確定考核項(xiàng)目及考核方式；

（四）考核組調(diào)取相關(guān)資料、實(shí)施考核；

（五）進(jìn)行資料分析、編制考核報(bào)告；

（六）考核結(jié)果上報(bào)自治區(qū)氣象主管機(jī)構(gòu)。

第十一條[考核內(nèi)容]質(zhì)量考核工作應(yīng)包含以下內(nèi)容：

（一）質(zhì)量管理保障體系是否健全并組織實(shí)施；

（二）原始記錄、檢測(cè)報(bào)告對(duì)雷電防護(hù)裝置及其相關(guān)建（構(gòu)）筑物真實(shí)情況的反映程度；

（三）檢測(cè)方法是否符合檢測(cè)要求和程序；

（四）檢測(cè)報(bào)告所載檢測(cè)項(xiàng)目的完整性；

（五）檢測(cè)所依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的適用性和有效性；

（六）檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性；

（七）檢測(cè)報(bào)告與原始記錄的一致性；

（八）檢測(cè)報(bào)告綜合結(jié)論的正確性和改進(jìn)建議的合理性；

（九）在檢測(cè)項(xiàng)目期間使用的檢測(cè)設(shè)備是否經(jīng)法定機(jī)構(gòu)檢定或校準(zhǔn)且在有效期內(nèi)；

（十）在開展項(xiàng)目檢測(cè)活動(dòng)期間檢測(cè)人員是否具有專業(yè)技術(shù)能力。

(十一)檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)操作的安全性

第四章質(zhì)量考核要求、方式

第十二條[考核機(jī)構(gòu)要求1]實(shí)施考核機(jī)構(gòu)的責(zé)任與義務(wù)：

（一）負(fù)責(zé)組建、管理考核組，對(duì)考核組的行為負(fù)責(zé)；

（二）嚴(yán)格遵守考核紀(jì)律，督促考核組實(shí)施公正考核；

（三）不干涉考核組獨(dú)立實(shí)施考核；

（四）考核中如涉及應(yīng)保密的信息應(yīng)予以保密。

第十三條[考核組要求1]考核組的責(zé)任與義務(wù)

（一）考核組成員實(shí)行回避制度，每個(gè)成員應(yīng)與被考核單位無利害關(guān)系；

（二）考核組對(duì)雷電防護(hù)裝置檢測(cè)單位的檢測(cè)質(zhì)量實(shí)施獨(dú)立考核；

（三）考核組應(yīng)對(duì)考核過程中獲取的資料進(jìn)行分析，評(píng)估檢測(cè)單位被考核項(xiàng)目檢測(cè)行為的真實(shí)性、有效性；

（四）考核組應(yīng)按照法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，客觀、公正地出具考核結(jié)果，嚴(yán)格遵守考核紀(jì)律，保證考核質(zhì)量；

（五）考核組對(duì)在考核期間獲取的被考核單位相關(guān)內(nèi)部信息應(yīng)予以保密。

第十四條[考核組要求2]考核組應(yīng)向被考核單位調(diào)取所抽取的考核項(xiàng)目的原始記錄、檢測(cè)報(bào)告及其他相關(guān)資料，復(fù)印后加蓋被考核單位公章留存；考核過程中，考核組應(yīng)使用影像設(shè)備進(jìn)行記錄。

第十五條[考核方式1] 質(zhì)量考核方式分為資料檢查和現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。

資料檢查是指按照規(guī)定要求對(duì)所抽取的考核項(xiàng)目資料進(jìn)行核查，必要時(shí)實(shí)施考核組應(yīng)去項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)對(duì)項(xiàng)目資料進(jìn)行核實(shí)。

現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證是指按照規(guī)定要求對(duì)所抽取的考核項(xiàng)目進(jìn)行全部或部分要素的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核檢查。可同時(shí)采用被考核單位自測(cè)或?qū)嵤┛己巳藛T獨(dú)立檢測(cè)兩種形式。

第十六條[考核方式2] 被考核單位自測(cè)，宜由原檢測(cè)人員使用原檢測(cè)設(shè)備按檢測(cè)報(bào)告記錄的信息實(shí)施復(fù)測(cè)，考核人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。具體要求如下：

（一）檢測(cè)應(yīng)覆蓋原檢測(cè)報(bào)告中全部或部分要素；

（二）當(dāng)檢測(cè)項(xiàng)目中有多個(gè)相同測(cè)試內(nèi)容時(shí)，考核人員可選取具有代表性的部位或設(shè)備要求檢測(cè)人員測(cè)試；

（四）檢測(cè)結(jié)束后，檢測(cè)人員應(yīng)在考核記錄上簽字，并由現(xiàn)場(chǎng)考核人員簽字后考核組留存。

第十七條[考核方式3] 考核組獨(dú)立檢測(cè)，被考核單位人員應(yīng)在場(chǎng)觀察。具體要求如下：

（一）考核組應(yīng)按照被考核單位檢測(cè)實(shí)施期間有效的國(guó)家、行業(yè)、地方等標(biāo)準(zhǔn)、氣象主管機(jī)構(gòu)規(guī)定的檢測(cè)業(yè)務(wù)規(guī)程或檢測(cè)要求等完成檢測(cè)；

（二）檢測(cè)過程中應(yīng)參考被考核單位檢測(cè)報(bào)告，當(dāng)可選擇的檢測(cè)部位或設(shè)備與原檢測(cè)報(bào)告記錄中檢測(cè)部位或設(shè)備重合時(shí)，應(yīng)選擇同一部位或設(shè)備進(jìn)行測(cè)試；

（三）檢測(cè)結(jié)束后，考核組應(yīng)要求被考核單位相關(guān)人員在考核記錄上簽字。

第五章考核評(píng)定

第十八條[考核評(píng)定] 考核組應(yīng)根據(jù)考核結(jié)果對(duì)質(zhì)量考核結(jié)果進(jìn)行評(píng)定。質(zhì)量考核結(jié)果分為合格、一般不合格、嚴(yán)重不合格三級(jí)。

第十九條[嚴(yán)重不合格項(xiàng)]出現(xiàn)以下情形之一的，考核結(jié)果可直接評(píng)定為嚴(yán)重不合格：

（一）以各種理由拒不配合質(zhì)量考核或拒絕接受質(zhì)量考核的；

（二）不能如實(shí)提供考核所需要的各種檢測(cè)數(shù)據(jù)及信息的；

（三）檢測(cè)人員不具備雷電防護(hù)裝置檢測(cè)能力的；

（四）超資質(zhì)開展檢測(cè)活動(dòng)的；

（五）嚴(yán)重違反現(xiàn)場(chǎng)安全操作規(guī)程的；

（六）檢測(cè)記錄不真實(shí)，篡改或者偽造檢測(cè)數(shù)據(jù)，出具虛假檢測(cè)報(bào)告的；

（七）檢測(cè)報(bào)告綜合結(jié)論錯(cuò)誤，無法如實(shí)反映檢測(cè)項(xiàng)目情況的；

（八）降低防雷建筑物類別、雷電防護(hù)等級(jí)的；

（九）不符合強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以及約定遵循的其他標(biāo)準(zhǔn)要求的；

（十）不符合爆炸火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境中表示要求嚴(yán)格的條文；

（十一）測(cè)量值修正后與檢測(cè)報(bào)告對(duì)應(yīng)原值嚴(yán)重偏離的；（十二）承接其他雷電防護(hù)裝置檢測(cè)單位所分包檢測(cè)工作的。

第二十條[合格和一般不合格項(xiàng)]

（一）當(dāng)考核內(nèi)容每項(xiàng)合格率大于或等于90%時(shí)，該項(xiàng)目檢測(cè)質(zhì)量考核合格；

（二）當(dāng)考核內(nèi)容每項(xiàng)合格率小于90%時(shí)，該項(xiàng)目檢測(cè)質(zhì)量考核為一般不合格。

第六章考核結(jié)果應(yīng)用

第二十一條[結(jié)果公示] 實(shí)施考核機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)將考核報(bào)告自治區(qū)級(jí)氣象主管機(jī)構(gòu)，自治區(qū)氣象主管機(jī)構(gòu)收到考核報(bào)告后，應(yīng)在十五個(gè)工作日內(nèi)書面向被考核單位通報(bào)考核結(jié)果，并及時(shí)公示，公示期為七個(gè)工作日。

第二十二條[異議申訴] 被考核單位如對(duì)考核結(jié)果有異議，可以在收到考核結(jié)果決定次日起十五個(gè)工作日內(nèi)向自治區(qū)級(jí)氣象主管機(jī)構(gòu)提出申訴，并提供有關(guān)申訴材料。

第二十三條[異議處理] 自治區(qū)級(jí)氣象主管機(jī)構(gòu)收到申訴申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)對(duì)有關(guān)申訴材料組織復(fù)核，復(fù)核應(yīng)調(diào)閱被考核單位的全部材料，對(duì)原考核結(jié)果進(jìn)行全面復(fù)查，不受申請(qǐng)復(fù)核內(nèi)容的限制，并于十五個(gè)工作日內(nèi)向申訴人做出撤銷、變更或維持的決定。

第二十四條[公布結(jié)果] 自治區(qū)級(jí)氣象主管機(jī)構(gòu)應(yīng)在公示期滿十五個(gè)工作日內(nèi)將最終考核結(jié)果向社會(huì)公布，并通報(bào)給防雷行業(yè)各監(jiān)管部門、防雷重點(diǎn)企業(yè)、企業(yè)信用平臺(tái)、自治區(qū)招投標(biāo)管理中心等部門。

第二十五條[監(jiān)督管理] 被考核單位以欺騙、賄賂等不正當(dāng)手段通過質(zhì)量考核的，考核機(jī)構(gòu)及考核組成員在考核過程中徇私舞弊、弄虛作假的，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)處理。

第二十六條[結(jié)果應(yīng)用1] 由自治區(qū)氣象主管機(jī)構(gòu)將質(zhì)量考核結(jié)果錄入雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)認(rèn)定系統(tǒng)，并在自治區(qū)氣象主管機(jī)構(gòu)官網(wǎng)公示，納入雷電防護(hù)裝置檢測(cè)單位信用檔案管理。質(zhì)量考核不合格的項(xiàng)目應(yīng)通報(bào)項(xiàng)目業(yè)主單位，雷電防護(hù)裝置檢測(cè)單位應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改。質(zhì)量考核結(jié)果為不合格的檢測(cè)單位，縣級(jí)以上地方氣象主管機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將其納入重點(diǎn)監(jiān)管范圍，增加檢查頻次，加大監(jiān)管力度。

第二十七條[結(jié)果應(yīng)用2] 自治區(qū)氣象主管機(jī)構(gòu)應(yīng)將質(zhì)量考核結(jié)果作為對(duì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)信用評(píng)級(jí)、資質(zhì)延續(xù)及乙級(jí)申請(qǐng)甲級(jí)資質(zhì)的重要依據(jù)。

第七章附則

第二十八條[解釋] 本辦法由新疆維吾爾自治區(qū)氣象局負(fù)責(zé)解釋。

第二十九條[施行日期] 本辦法自發(fā)布之日起施行。

附件1

評(píng)分判定規(guī)則

一、合法合規(guī)性（出現(xiàn)以下情形之一的，判定該項(xiàng)目質(zhì)量考核嚴(yán)重不合格）

1、以各種理由拒不配合質(zhì)量考核或拒絕接受質(zhì)量考核的；

2、不能如實(shí)提供考核所需要的各種檢測(cè)數(shù)據(jù)及信息的；

3、檢測(cè)人員不具備雷電防護(hù)裝置檢測(cè)能力的；

4、超資質(zhì)開展檢測(cè)活動(dòng)的；

5、嚴(yán)重違反現(xiàn)場(chǎng)安全操作規(guī)程的；

6、檢測(cè)記錄不真實(shí)，篡改或者偽造檢測(cè)數(shù)據(jù)，出具虛假檢測(cè)報(bào)告的；

7、檢測(cè)報(bào)告綜合結(jié)論錯(cuò)誤，無法如實(shí)反映檢測(cè)項(xiàng)目情況的；

8、降低防雷建筑物類別、雷電防護(hù)等級(jí)的；

9、不符合強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以及約定遵循的其他標(biāo)準(zhǔn)要求的；

10、不符合爆炸火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境中表示要求嚴(yán)格的條文；

11、測(cè)量值修正后與檢測(cè)報(bào)告對(duì)應(yīng)原值嚴(yán)重偏離的；

12、承接其他雷電防護(hù)裝置檢測(cè)單位所分包檢測(cè)工作的。

二、質(zhì)量管理體系（8分）

1.質(zhì)量管理手冊(cè)（含檔案管理制度）、作業(yè)指導(dǎo)書（儀器操作規(guī)程）規(guī)范無誤，并有效實(shí)施。（4分）

考核要點(diǎn)：質(zhì)量管理手冊(cè)至少應(yīng)包含下列內(nèi)容:（1）質(zhì)量管理方針;（2）質(zhì)量控制措施及執(zhí)行;（3）防雷技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn);（4）防雷檢測(cè)對(duì)象分類分級(jí);（5）人員崗位職責(zé)。作業(yè)指導(dǎo)書至少應(yīng)包含下列內(nèi)容:（1）儀器操作規(guī)程；（2）檢測(cè)流程；（3）安全防護(hù)措施。

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)書缺1項(xiàng)扣2分。內(nèi)容缺失或錯(cuò)誤扣0.5分/處。

2.簽訂檢測(cè)合同或者委托書，合同內(nèi)容真實(shí)、合理，并按照約定實(shí)施檢測(cè)。（2分）

考核要點(diǎn)：檢測(cè)合同至少應(yīng)包含下列內(nèi)容:檢測(cè)范圍、雙方單位公章、簽字、日期。

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：無合同扣2分；內(nèi)容缺失、錯(cuò)誤扣0.5分/處。

3.制定合理的檢測(cè)方案，并有效組織實(shí)施。（2分）

考核要點(diǎn)：檢測(cè)方案至少應(yīng)包括以下內(nèi)容: （1）檢測(cè)范圍（2）檢測(cè)依據(jù); （3）檢測(cè)方法; （4）人員設(shè)備; （1）安全措施；（6）有針對(duì)性并有效執(zhí)行。

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：無方案扣2分。內(nèi)容缺失、錯(cuò)誤扣0.5分/處。

三、人員和設(shè)備（14分）

1.技術(shù)人員具備相應(yīng)雷電防護(hù)裝置檢測(cè)能力。（8分）

考核要點(diǎn)：（1）技術(shù)人員建立勞動(dòng)或錄用關(guān)系；（2）技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人能力是否符合崗位要求；（3）其他技術(shù)人員能力是否符合崗位要求；（4）培訓(xùn)計(jì)劃是否有效實(shí)施；（5）現(xiàn)場(chǎng)考核技術(shù)人員相關(guān)能力。

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：（1）技術(shù)人員建立勞動(dòng)或錄用關(guān)系（每項(xiàng)每人扣0.5分）；（2）技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人能力不符合崗位要求扣2分；（3）其他技術(shù)人員能力不符合崗位要求扣1分；（4）無培訓(xùn)計(jì)劃或有計(jì)劃未有效實(shí)施扣1分；（5）現(xiàn)場(chǎng)考核技術(shù)人員不合格0.5分/人。

2.檢測(cè)人數(shù)符合規(guī)范要求。（1分）

考核要點(diǎn)：易燃易爆場(chǎng)所不少于3人，其他不少于2人。

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：不符合項(xiàng)每項(xiàng)扣1分。

3.檢測(cè)設(shè)備檢定或校準(zhǔn)范圍覆蓋檢測(cè)數(shù)據(jù)，檢定或校準(zhǔn)精度符合檢測(cè)要求。（4分）

考核要點(diǎn)：（1）儀器設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)、編號(hào)規(guī)范；（2）檢測(cè)設(shè)備檢定或校準(zhǔn)范圍覆蓋檢測(cè)數(shù)據(jù)；（3）檢定或校準(zhǔn)精度符合檢測(cè)要求；（4）設(shè)備管理規(guī)范；（5）國(guó)家強(qiáng)制檢定目錄規(guī)定的設(shè)備需檢定。

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：每臺(tái)每項(xiàng)扣0.5。

4.比對(duì)試驗(yàn)。（1分）

考核要點(diǎn)：（1）有無比對(duì)試驗(yàn)報(bào)告；（2）有無結(jié)果分析報(bào)告；（3）有無糾正措施。

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：每項(xiàng)扣0.5。

四、原始記錄和檢測(cè)報(bào)告（48分）

1.原始記錄、報(bào)告所列雷電防護(hù)裝置與現(xiàn)場(chǎng)一致。（8分）

考核要點(diǎn)：原始記錄、報(bào)告所列雷電防護(hù)裝置與現(xiàn)場(chǎng)一致（接閃器、引下線、接地裝置、等電位連接、雷擊電磁脈沖屏蔽、浪涌保護(hù)器、供配電制式等）。

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：每處扣1分。

2.原始記錄、報(bào)告所列建筑物與現(xiàn)場(chǎng)一致。（2分）

考核要點(diǎn)：原始記錄、報(bào)告所列建筑物與現(xiàn)場(chǎng)一致。

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：每處扣1分。

3. 原始記錄檢測(cè)點(diǎn)位置現(xiàn)場(chǎng)可溯源。（5分）

考核要點(diǎn)：檢測(cè)點(diǎn)位置現(xiàn)場(chǎng)可溯源。